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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2020年8月19日至12月7日，對深圳市鹽田區(qū)2020年生態(tài)工程項(xiàng)目建設(shè)管理情況開展跟蹤審計(jì)，并對重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

　　一、基本情況

　　本次跟蹤審計(jì)了《鹽田區(qū)2020年生態(tài)文明建設(shè)第一批任務(wù)表》中的生態(tài)工程建設(shè)項(xiàng)目20個(gè)，建設(shè)單位分別為區(qū)水務(wù)局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署。截至2020年12月，已完工9個(gè)，正在實(shí)施11個(gè)，計(jì)劃總投資75,617.15萬元，已完成投資19,563.97萬元。

　　二、審計(jì)評價(jià)意見

　　審計(jì)結(jié)果表明，區(qū)水務(wù)局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署等建設(shè)單位大力推進(jìn)《鹽田區(qū)2020年度生態(tài)文明建設(shè)第一批任務(wù)》確定的各項(xiàng)工作。生態(tài)文明工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施以來，在改善河道環(huán)境、提升道路景觀、擋墻整治等方面取得了明顯成效。本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)區(qū)水務(wù)局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署在生態(tài)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中存在個(gè)別項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施不到位、施工質(zhì)量有待提高等問題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

　?。ㄒ唬┧帘３植坏轿?，受到行政處罰。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的鹽田港拖車綜合服務(wù)中心西北側(cè)邊坡治理工程，施工單位在施工過程中進(jìn)行大量挖、填方作業(yè)，形成大量高陡裸露邊坡。現(xiàn)場截排水、沉砂、覆蓋措施不完善，造成水土流失，受到行政處罰

　　審計(jì)建議區(qū)工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)建筑工程文明施工管理，重視水土保持工作，避免施工時(shí)破壞生態(tài)環(huán)境。

　?。ǘ┦┕べ|(zhì)量有待提高

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的鹽田區(qū)資源化環(huán)境園項(xiàng)目，樓梯底板處混凝土有空洞，部分鋼筋外露未設(shè)置保護(hù)層；此外，區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的鹽田港拖車綜合服務(wù)中心西北側(cè)邊坡治理工程、正坑水庫上方沿線邊坡整治工程及區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)的上坪水庫修繕及邊坡加固工程等3個(gè)項(xiàng)目邊坡植草長勢差，裸土明顯，部分區(qū)域未見植草，綠化效果不佳，不利于水土保持。審計(jì)指出后，區(qū)工務(wù)署已對混凝土空洞及鋼筋外露問題進(jìn)行了整改，正坑水庫上方沿線邊坡整治工程已重新進(jìn)行綠化。

　　區(qū)水務(wù)局、區(qū)工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理，嚴(yán)格落實(shí)施工、監(jiān)理各方施工質(zhì)量責(zé)任，切實(shí)把好施工質(zhì)量關(guān)。

　?。ㄈ┦┕がF(xiàn)場管理不規(guī)范。

　　1.未完全按圖施工。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設(shè)施工程，審計(jì)現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)，部分人行道（自行車道）基層做法與設(shè)計(jì)圖不符。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的閑云路綠化提升工程，喬木支撐與設(shè)計(jì)圖不符。審計(jì)指出上述問題后，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局與區(qū)工務(wù)署及時(shí)進(jìn)行了整改。此外，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的鹽田河景觀綜合提升示范段工程，設(shè)計(jì)圖中施工圍擋采用裝配式鋼結(jié)構(gòu)圍擋，現(xiàn)場實(shí)際為PVC圍擋。

　　2.個(gè)別項(xiàng)目支護(hù)樁存在超鉆情況。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的鹽田港拖車綜合服務(wù)中心西北側(cè)邊坡治理工程，審計(jì)查看施工記錄資料發(fā)現(xiàn)，部分挖孔樁在達(dá)到設(shè)計(jì)要求的終孔條件時(shí)仍未進(jìn)行終孔，存在超鉆的情況。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署應(yīng)加強(qiáng)施工過程監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照施工圖紙及設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工。

　?。ㄋ模┰靸r(jià)管理工作有待加強(qiáng)。

　　1.工程量現(xiàn)場確認(rèn)不及時(shí)。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的鹽田港拖車綜合服務(wù)中心西北側(cè)邊坡治理工程，根據(jù)施工圖紙無法準(zhǔn)確計(jì)算土方、強(qiáng)風(fēng)化巖與中、微風(fēng)化巖等巖層對應(yīng)的挖方量，施工過程中邊坡土石方工程未進(jìn)行測量確認(rèn)。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設(shè)施工程，施工圖中未標(biāo)示人行道、路面拆除的具體做法，現(xiàn)場實(shí)際拆除過程中未對拆除內(nèi)容進(jìn)行三方確認(rèn)。

　　此外，區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設(shè)施工程及區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的大梅沙河景觀改造工程等2個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算書中施工臨時(shí)圍擋為PVC圍擋，審計(jì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場大部分為水馬圍擋，施工過程中未對圍擋實(shí)際做法進(jìn)行三方確認(rèn)。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局、區(qū)工務(wù)署應(yīng)會同項(xiàng)目監(jiān)理、施工單位立即開展工程量確認(rèn)工作。

　　2.預(yù)算書部分項(xiàng)目清單編制不合理。

　　區(qū)工務(wù)署負(fù)責(zé)的海景二路一橫七縱慢行交通品質(zhì)提升設(shè)施工程，人行道鋪裝基層設(shè)計(jì)為兩層，預(yù)算書清單項(xiàng)目將面層與基層設(shè)計(jì)內(nèi)容合為一項(xiàng)綜合計(jì)價(jià)，實(shí)際施工中電纜溝處的人行道并不具備實(shí)施兩層基層條件，預(yù)算書未考慮現(xiàn)場實(shí)際情況分別設(shè)置面層和基層計(jì)價(jià)清單，如按合同約定的固定單價(jià)執(zhí)行結(jié)算，將會造成多支出財(cái)政資金。

　　此外，區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)的上坪水庫修繕及邊坡加固工程，預(yù)算書清單未將錨桿（索）入巖增加費(fèi)單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)價(jià)，而是并入錨桿（索）單價(jià)中，且在項(xiàng)目特征中未對入巖增加費(fèi)進(jìn)行相關(guān)描述。

　　區(qū)水務(wù)局、區(qū)工務(wù)署應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工情況進(jìn)行清單計(jì)價(jià)結(jié)算費(fèi)用，今后在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)應(yīng)加強(qiáng)審核把關(guān)，確保預(yù)算造價(jià)清單編制的合理性。

　?。ㄎ澹┎糠猪?xiàng)目合同條款設(shè)置不合理。

　　1.工程預(yù)付款設(shè)置存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)實(shí)施的恩上水庫設(shè)施完善工程、正坑水庫壩體滲漏工程、上坪水庫修繕及邊坡加固工程等3個(gè)項(xiàng)目工程預(yù)付款設(shè)置比例均為簽約合同價(jià)的30%，工程預(yù)付款比例偏高。鑒于合同未約定預(yù)付款擔(dān)保，且履約擔(dān)保為合同價(jià)的10%，在遇到企業(yè)發(fā)生變故或?yàn)E用預(yù)付款時(shí)，不足以全額抵扣工程預(yù)付款，可能產(chǎn)生資金風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.圍堰措施費(fèi)包干不合理。

　　區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)實(shí)施的恩上水庫設(shè)施完善工程、正坑水庫壩體防滲整治工程等2個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算書中圍堰費(fèi)用在措施費(fèi)中列項(xiàng)計(jì)算，合同條款約定措施費(fèi)包干使用。審計(jì)現(xiàn)場了解到，由于施工時(shí)正值枯水期，實(shí)際施工并未設(shè)置圍堰。

　　區(qū)水務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)合同條款審核，合理確定工程預(yù)付款比例，結(jié)合工程實(shí)際情況設(shè)置合同措施費(fèi)條款，減少資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　（六）部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的鹽田河景觀綜合提升示范段工程，代建合同工期要求于2020年5月1日前全部竣工驗(yàn)收，該項(xiàng)目截至2020年10月30日仍未完工。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的半山防火巡邏道修建及景觀提升工程，計(jì)劃竣工日期2021年1月31日，其中云深處棧道段，施工難度大，審計(jì)了解到，截至2020年11月11日，該棧橋未開展詳勘工作，也未出具施工圖。在2021年1月31日前完成該棧橋的工期壓力非常大。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)加強(qiáng)工期管控，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況倒排工期，督促施工單位加快項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成建設(shè)。

　　（七）未及時(shí)取得項(xiàng)目概算批復(fù)。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的半山防火巡邏道修建及景觀提升工程，于2020年8月開工，審計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2020年11月11日仍未取得概算批復(fù)。

　　跟蹤審計(jì)期間，審計(jì)組已建議區(qū)城管和綜合執(zhí)法局及時(shí)與發(fā)展改革部門溝通聯(lián)系，盡快取得項(xiàng)目概算批復(fù)。據(jù)了解，該項(xiàng)目已與2020年12月3日取得概算批復(fù)。

　?。ò耍┕こ虣n案資料不規(guī)范。

　　一是區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)的恩上水庫設(shè)施完善工程、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)的鹽田河景觀綜合提升示范段工程，個(gè)別進(jìn)場材料審核不嚴(yán)。二是區(qū)水務(wù)局負(fù)責(zé)的上坪水庫修繕及邊坡治理工程資料序號編排不準(zhǔn)確、部分隱蔽工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單出現(xiàn)邏輯錯(cuò)誤、錨桿鉆孔施工記錄與實(shí)際地質(zhì)條件不符等問題。審計(jì)指出后，區(qū)水務(wù)局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局及時(shí)進(jìn)行了整改。

　　區(qū)水務(wù)局、區(qū)城管和綜合執(zhí)法局應(yīng)重視對工程檔案資料的管理，完善資料審核管理制度。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2021年2月4日

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